Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP113
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby, toaletný papier, toner, utierky
- Dátum doručenia: 25.03.2022
- Celková hodnota: 1 309,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 72/2022
- Dátum zverejnenia: 08.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť