Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP100
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 2022/02
- Dátum doručenia: 10.03.2022
- Celková hodnota: 15 234,89 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 17.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť