Faktúra č. 22DP095

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP095
  • Popis fakturovaného plnenia: káva, mlieko
  • Dátum doručenia: 09.03.2022
  • Celková hodnota: 134,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 70/2022
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť