Faktúra č. 22DP094

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP094
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2022/02
  • Dátum doručenia: 08.03.2022
  • Celková hodnota: 9 840,46 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť