Faktúra č. 22DP054

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP054
  • Popis fakturovaného plnenia: Upratovacie práce
  • Dátum doručenia: 14.02.2022
  • Celková hodnota: 980,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 28/2022
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť