Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP051
- Popis fakturovaného plnenia: Členský poplatok SACKA
- Dátum doručenia: 09.02.2022
- Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 28.01.2003
- Dátum zverejnenia: 17.02.2022
- Poznámka:
Tlačiť