Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP043
- Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2022/01
- Dátum doručenia: 08.02.2022
- Celková hodnota: 159,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1155959318
- Dátum zverejnenia: 17.02.2022
- Poznámka:
Tlačiť