Faktúra č. 22DP034

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP034
  • Popis fakturovaného plnenia: Flexilink W 2022/02
  • Dátum doručenia: 03.02.2022
  • Celková hodnota: 372,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 280651057
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť