Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP020
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky papier, test antigénový, toner, zakladač
- Dátum doručenia: 25.01.2022
- Celková hodnota: 1 383,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 6/2022
- Dátum zverejnenia: 18.02.2022
- Poznámka:
Tlačiť