Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP011
- Popis fakturovaného plnenia: viečko, miska, termobox, menu termobox
- Dátum doručenia: 14.01.2022
- Celková hodnota: 172,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 19/2022
- Dátum zverejnenia: 26.01.2022
- Poznámka:
Tlačiť