Faktúra č. 22DP002

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
IČO: 00893471

Dodávateľ

Názov: VNET a. s.
IČO: 35845007
Adresa: Černyševského 48, 851 01 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 22DP002
Popis fakturovaného plnenia: Flexilink W 2022/01
Dátum doručenia: 03.01.2022
Celková hodnota: 372,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 280651057
Dátum zverejnenia: 05.01.2022
Poznámka: