Faktúra č. 21DT059

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DT059
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar KON-RAD
  • Dátum doručenia: 03.12.2021
  • Celková hodnota: 236,08 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť