Faktúra č. 21DT020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DT020
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar Miroslav Pustaj - FEMI
  • Dátum doručenia: 03.06.2021
  • Celková hodnota: 600,78 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť