Faktúra č. 21DT010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DT010
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar KON-RAD
  • Dátum doručenia: 04.05.2021
  • Celková hodnota: 30,17 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť