Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DŠJ219
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál KON-RAD
- Dátum doručenia: 17.12.2021
- Celková hodnota: 37,98 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť