Faktúra č. 21DŠJ202

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DŠJ202
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
  • Dátum doručenia: 03.12.2021
  • Celková hodnota: 314,86 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť