Faktúra č. 21DŠJ190

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DŠJ190
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál Frikas
  • Dátum doručenia: 25.11.2021
  • Celková hodnota: 196,87 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť