Faktúra č. 21DŠJ177

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DŠJ177
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
  • Dátum doručenia: 22.11.2021
  • Celková hodnota: 304,33 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť