Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DŠJ134
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
- Dátum doručenia: 07.10.2021
- Celková hodnota: 358,49 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.10.2021
- Poznámka:
Tlačiť