Faktúra č. 21DŠJ104

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DŠJ104
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
  • Dátum doručenia: 21.09.2021
  • Celková hodnota: 79,32 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť