Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DŠJ003
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
- Dátum doručenia: 17.02.2021
- Celková hodnota: 16,45 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť