Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP516
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 2021/12
- Dátum doručenia: 12.01.2022
- Celková hodnota: 18 041,47 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 14.01.2022
- Poznámka:
Tlačiť