Faktúra č. 21DP514

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP514
  • Popis fakturovaného plnenia: údržba výťahov 2021/12
  • Dátum doručenia: 05.01.2022
  • Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 01.03.2016
  • Dátum zverejnenia: 13.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť