Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP508
- Popis fakturovaného plnenia: voda 2021/12
- Dátum doručenia: 03.01.2022
- Celková hodnota: 7 533,66 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 05.01.2022
- Poznámka:
Tlačiť