Faktúra č. 21DP475

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP475
  • Popis fakturovaného plnenia: upratovacie práce škola
  • Dátum doručenia: 07.12.2021
  • Celková hodnota: 700,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 261/2021
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť