Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP463
- Popis fakturovaného plnenia: voda 2021/11
- Dátum doručenia: 02.12.2021
- Celková hodnota: 9 524,18 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 07.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť