Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP429
- Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2021/10
- Dátum doručenia: 10.11.2021
- Celková hodnota: 11 083,21 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
- Dátum zverejnenia: 18.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť