Faktúra č. 21DP419

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP419
  • Popis fakturovaného plnenia: Chemická dezinsekcia
  • Dátum doručenia: 05.11.2021
  • Celková hodnota: 2 256,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 222/2021
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť