Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP409
- Popis fakturovaného plnenia: káva, mlieko
- Dátum doručenia: 03.11.2021
- Celková hodnota: 182,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 235/2021
- Dátum zverejnenia: 15.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť