Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP404
- Popis fakturovaného plnenia: voda 2021/10
- Dátum doručenia: 02.11.2021
- Celková hodnota: 10 133,96 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 05.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť