Faktúra č. 21DP393
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: NOLL s.r.o
- IČO: 35786710
- Adresa: Nová 1555/a, 900 31 Stupava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP393
- Popis fakturovaného plnenia: Inštalácia 2. umývačky v školskej kuchyni - Pripojenie 2. nevyužívanej umývačky riadu v školskej kuchyni vrátane inštalácie potrebného zmäkčovača vody a odpadového čerpadla.
- Dátum doručenia: 26.10.2021
- Celková hodnota: 548,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 221/2021
- Dátum zverejnenia: 05.11.2021
- Poznámka: