Faktúra č. 21DP378

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP378
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač letákov
  • Dátum doručenia: 14.10.2021
  • Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 210/2021
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť