Faktúra č. 21DP368

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
IČO: 00893471

Dodávateľ

Názov: NOLL s.r.o
IČO: 35786710
Adresa: Nová 1555/a, 900 31 Stupava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 21DP368
Popis fakturovaného plnenia: krájač zeleniny, plátkovač, strúhač, kocky
Dátum doručenia: 07.10.2021
Celková hodnota: 1 278,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 193/2021
Dátum zverejnenia: 14.10.2021
Poznámka: