Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP365
- Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2021/09
- Dátum doručenia: 08.10.2021
- Celková hodnota: 159,82 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1155959318
- Dátum zverejnenia: 14.10.2021
- Poznámka:
Tlačiť