Faktúra č. 21DP361

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP361
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač letákov 500ks
  • Dátum doručenia: 06.10.2021
  • Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 198/2021
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť