Faktúra č. 21DP352

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP352
  • Popis fakturovaného plnenia: Flexilink W 2021/10
  • Dátum doručenia: 04.10.2021
  • Celková hodnota: 372,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 280651057
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť