Faktúra č. 21DP331

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
IČO: 00893471

Dodávateľ

Názov: NOLL s.r.o
IČO: 35786710
Adresa: Nová 1555/a, 900 31 Stupava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 21DP331
Popis fakturovaného plnenia: umývací prostriedok, oplachový prostriedok
Dátum doručenia: 17.09.2021
Celková hodnota: 165,60 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 179/2021
Dátum zverejnenia: 28.09.2021
Poznámka: