Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP319
- Popis fakturovaného plnenia: odvoz a likvidácia odpadu 2021/08
- Dátum doručenia: 10.09.2021
- Celková hodnota: 299,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 01.06.12
- Dátum zverejnenia: 28.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť