Faktúra č. 21DP313

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP313
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2021/08
  • Dátum doručenia: 08.09.2021
  • Celková hodnota: 8 032,09 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
  • Dátum zverejnenia: 10.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť