Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP299
- Popis fakturovaného plnenia: Flexilink W 2021/09
- Dátum doručenia: 01.01.2021
- Celková hodnota: 372,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 280651057
- Dátum zverejnenia: 12.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť