Faktúra č. 21DP258

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP258
  • Popis fakturovaného plnenia: PVC Astral plus
  • Dátum doručenia: 21.07.2021
  • Celková hodnota: 3 638,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 138/2021
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť