Faktúra č. 21DP223

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP223
  • Popis fakturovaného plnenia: Služby technika OPP a BOZP 2021/03,04
  • Dátum doručenia: 28.06.2021
  • Celková hodnota: 532,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 22.03.2010
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť