Faktúra č. 21DP218
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: Július Májik HAS - MAX - NITRA
- IČO: 41438426
- Adresa: Dlhá 46, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP218
- Popis fakturovaného plnenia: Kontrola hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov, tlakovanie, štítky
- Dátum doručenia: 23.06.2021
- Celková hodnota: 1 256,04 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.07.2021
- Poznámka: