Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP214
- Popis fakturovaného plnenia: Odčerpávanie kalu a vyčistenie prečerpávacej stanice splaškov
- Dátum doručenia: 16.06.2021
- Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 119/2021
- Dátum zverejnenia: 21.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť