Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP204
- Popis fakturovaného plnenia: IT-Care 05/2021
- Dátum doručenia: 09.06.2021
- Celková hodnota: 1 303,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 118/2021
- Dátum zverejnenia: 16.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť