Faktúra č. 21DP185

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
IČO: 00893471

Dodávateľ

Názov: SPEKTRA a.s.
IČO: 31322441
Adresa: Pluhová 49, 83254 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 21DP185
Popis fakturovaného plnenia: prenájom lisovacieho kontajnera 2021/05
Dátum doručenia: 02.06.2021
Celková hodnota: 407,09 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: zo dňa 20.10.2005
Dátum zverejnenia: 09.06.2021
Poznámka: