Faktúra č. 21DP185

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP185
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom lisovacieho kontajnera 2021/05
  • Dátum doručenia: 02.06.2021
  • Celková hodnota: 407,09 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 20.10.2005
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť