Faktúra č. 21DP184

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP184
  • Popis fakturovaného plnenia: Flexilink W 2021/06
  • Dátum doručenia: 02.06.2021
  • Celková hodnota: 372,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 280651057
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť