Faktúra č. 21DP183

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
IČO: 00893471

Dodávateľ

Názov: KARENIS s.r.o.
IČO: 36552437
Adresa: Ružová 20, 949 01 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 21DP183
Popis fakturovaného plnenia: Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby
Dátum doručenia: 02.06.2021
Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: zo dňa 27.05.2019
Dátum zverejnenia: 09.06.2021
Poznámka: