Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP179
- Popis fakturovaného plnenia: pranie obrusov, návlek na vozík, zástera, plášť
- Dátum doručenia: 31.05.2021
- Celková hodnota: 72,31 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 101/2021
- Dátum zverejnenia: 09.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť