Faktúra č. 21DP172

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP172
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky papier - 8 balení po 5ks
  • Dátum doručenia: 20.05.2021
  • Celková hodnota: 194,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 98/2021
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť